2017年度财务预算

美獅美高梅2017年度部门预算公开说明

　　根据《美獅美高梅》（陕教〔2017〕58号）文件的要求，现将我校2017年部门预算情况说明如下：
　　一、单位主要职责
　　美獅美高梅是由陕西省人民政府举办，陕西省教育厅主管的高等职业院校，与陕西广播电视大学实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。学校以现代服务业类专业为主，相关专业协调发展，培养具有良好职业道德、过硬职业技能并具有大学文化素养和创新精神的职业人。学校的主要职责是：坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针、政策，以立德树人为根本任务，以服务现代服务业发展为宗旨，以社会需求为导向，开展全日制高等职业教育，积极拓展职业培训、职业技能鉴定、合作办学等其他教育形式。
　　二、2017年年度工作任务
　　2017年是学校“十三五”规划全面实施的重要一年。学校工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和全国高校思想政治工作会议精神，按照协调推进“四个全面”战略布局和新发展理念的要求，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，深化教育教学改革，提高人才培养能力，积极推进省级示范高职学院和“一流学院”创建工作，助力陕西追赶超越，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
　　(一)、全面加强党建和思想政治工作
　　(二)、着力深化管理体制和教育教学改革
　　(三)、积极推进示范高职和“一流学院”创建工作
　　(四)、着力改善办学条件
　　(五)、不断提高管理水平 学校2017年工作详细计划请查阅学校有关文件。
　　三、单位人员情况说明
　　学校实有人数共计990人，其中：事业人员707人，离休人员5人，退休人员252人，在职工勤26人。（数据来源于2017年部门综合预算单位基本情况表）
　　四、单位国有资产占有使用情况说明
　　学校资产总额108102.83万元,其中流动资产29312.81万元,固定资产78790.02万元，其中：学校单价20万元以上的设备57套，学校各类车辆共计43辆。（数据来源于2017年部门综合预算国有资产占用情况表）
　　五、单位预算绩效目标说明
　　2017年我校实现预算绩效目标管理的全面覆盖，涉及部门综合预算专项业务经费1896.56万元。主要包括因公出国出境经费113.80万元，专项购置经费1782.76万元。
　　六、2017年部门预算收支说明
　　（一）收支预算总体情况
　　1.收入预算
　　2017年预算总收入23852.58万元。其中：公共预算财政拨款5934.21万元，事业收入14052.85万元（含纳入财政专户管理的教育收费14042.85万元），其他收入850万元，上年实户资金余额3015.52万元。
　　2.支出预算 2017年预算总支出23852.58万元。其中：人员经费和公用经费等基本支出21956.02万元，专项业务经费支出等项目支出1896.56万元。
　　工资福利支出11980.20 万元，商品和服务支出8091.61万元，对个人和家庭补助支出1998.01万元，其他资本性支出1782.76万元。
　　特别需要说明的是，在2017年部门预算总体收入支出中不含由财政另行预算的国家奖助学金、生均经费拨款及各项财政专项资金部分。
　　（二）公共预算拨款支出明细情况 2017年公共预算拨款支出合计5934.21万元。按照支出功能分类：教育支出5592.03万元；社会保障和就业支出10.08万元；住房保障支出332.10万元。按照支出经济科目分类：工资福利支出4335.88万元；商品和服务支出1153.02万元；对个人和家庭的补助445.31万元。
　　（三）国有资本经营预算拨款收支情况 学校无国有资本经营预算收支
　　（四）“三公’’经费等预算情况 2017年公共预算拨款中因公出国（境）费33.80万元、公务用车购置及美獅美高梅维护费108.91万元、公务接待费45.05万元。
　　（五）政府采购情况 2017年学校部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）支出1531.50万元。主要包含各类教学设备、办公设备等的购置及工程支出331.50万元，工程建设支出1200万元。
　　具体明细详见2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
　　七、2017年专项资金预算情况说明
　　学校2017年部门综合预算专项业务经费支出合计1896.56万元，主要包括因公出国出境经费113.80万元，专项购置经费1782.76万元。