2015年度预算编制说明
根据《关于做好本级预算单位2015年部门预算公开有关事项的通知》（陕教财办[2015]8号）文件的要求，现将我校2015年部门预算信息予以公开，内容如下：
一、预算编制基本原则：
根据《美獅美高梅》以及《美獅美高梅》文件精神，学校应当严格实行预算管理，预算编制应当尽量遵循“量入为出、收支平衡”的原则。收入预算编制应当全面真实、积极稳妥；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。并且年度预算方案应当收支平衡，不得编制赤字预算。
二、预算编制的情况说明
2015我校收入预算13223.64万元,支出预算13223.64万元，收支平衡。
2015年收入预算为13223.64万元，其中，公共预算拨款收入1287.68万元，事业收入11885.96万元，其他收入50万元。
2015年支出预算13223.64万元。其中，基本支出9038.68万元，包括工资福利支出3923.63万元、商品和服务支出3708.44万元、对个人和家庭补助支出1406.61万元；项目支出4184.96万元。
部门综合收支总表
|
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
| 一、财政拨款 |
1,287.68
|
一．一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
9,038.68
|
| (一)、公共预算拨款 |
1,287.68
|
二．外交支出 |
|
工资福利支出 |
3,923.63
|
| (二)、政府性基金拨款 |
|
三．国防支出 |
|
商品和服务支出 |
3,708.44
|
| 二、上级补助收入 |
|
四．公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,406.61
|
| 三、事业收入 |
11,885.96
|
五．教育支出 |
12,511.70
|
二、项目支出 |
4,184.96
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
11,885.96
|
六．科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
七．文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
1,912.00
|
| 五、附属单位上缴收入 |
|
八．社会保障和就业支出 |
355.71
|
对个人和家庭的补助 |
|
| 六、其他收入 |
50.00
|
九.社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
| |
|
十．医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
| |
|
十一．节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
| |
|
十二．城乡社区支出 |
|
基本建设支出 |
|
| |
|
十三．农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
2,272.96
|
| |
|
十四．交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
| |
|
十五.资源勘探信息等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
| |
|
十六．商业服务业等支出 |
|
四、事业单位经营支出 |
|
| |
|
十七．金融支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| |
|
十八．援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
二十.住房保障支出 |
356.23
|
|
|
| |
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
二十二.预备费 |
|
|
|
| |
|
二十三.国债还本付息支出 |
|
|
|
| |
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
| |
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
13,223.64
|
本年支出合计
|
13,223.64
|
本年支出合计
|
13,223.64
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
| 上年结转 |
|
|
|
|
|
| 其中：财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
| 非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
收入总计
|
13,223.64
|
支出总计
|
13,223.64
|
支出总计
|
13,223.64
|
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
|
单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
| |
合计
|
1,287.68
|
1,287.68
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
1,076.94
|
1,076.94
|
|
|
| 20505 |
广播电视教育 |
1,076.94
|
1,076.94
|
|
|
| 2050501 |
广播电视学校 |
1,076.94
|
1,076.94
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
72.36
|
72.36
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
72.36
|
72.36
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
72.36
|
72.36
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
138.38
|
138.38
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
138.38
|
138.38
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
138.38
|
138.38
|
|
|
部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
|
单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
| |
合计
|
1,287.68
|
1,287.68
|
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
645.77
|
645.77
|
|
|
| 30101 |
基本工资 |
609.13
|
609.13
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
36.64
|
36.64
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
431.17
|
431.17
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
21.17
|
21.17
|
|
|
| 30202 |
印刷费
|
10.00
|
10.00
|
|
|
| 30205 |
水费 |
20.00
|
20.00
|
|
|
| 30206 |
物业管理费 |
15.00
|
15.00
|
|
|
| 30207 |
邮电费 |
10.00
|
10.00
|
|
|
| 30208 |
取暖费 |
20.00
|
20.00
|
|
|
| 30209 |
差旅费 |
40.00
|
40.00
|
|
|
| 30210 |
公务用车美獅美高梅维护费 |
70.00
|
70.00
|
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
35.00
|
35.00
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
30.00
|
30.00
|
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
60.00
|
60.00
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
100.00
|
100.00
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
210.74
|
210.74
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
16.00
|
16.00
|
|
|
| 30310 |
生活补助 |
56.36
|
56.36
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
138.38
|
138.38
|
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
单位：万元
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
小计
|
因公出国（境）
费用
|
公务
接待费
|
公务用车购置及美獅美高梅维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车美獅美高梅维护费
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| |
合计
|
165.00
|
165.00
|
35.00
|
60.00
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
| |
|
165.00
|
165.00
|
35.00
|
60.00
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
| 208031 |
陕西省广播电视大学 |
165.00
|
165.00
|
35.00
|
60.00
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
